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Update für eine Vollversion
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Historie der Programmänderungen / Versionen
2.5.8G
o Honorarstatistik: Ausgabe Etiketten
Firma vor Name ausgeben. Ggf. mehrere Zeilen je Feld ausgeben. Land aus
Stammdaten-Feld "Land (lang)" ausgeben. Keine Lerzeilen in der Adresse. Hinweis
auf Anzahl Belegexemplare entfernt.
2.5.8F
o Stammdaten Mitarbeiter
Felder "Nachname", "Firma" und "Strasse" auf 250 Zeichen vergrößert.
Eingabe eines Zeilenwechsels innerhalb eines Feldes mit Strg+ENTER.
Feld "Firma" mehrzeilig anzeigen
o Honorarabrechnung: Ausgabe Gutschriften
Firma vor Name ausgeben. Ggf. mehrere Zeilen je Feld ausgeben. Land aus
Stammdaten-Feld "Land (lang)" ausgeben. Keine Lerzeilen in der Adresse.
o Honorarabrechnung: Ausgabe Etiketten
Firma vor Name ausgeben. Ggf. mehrere Zeilen je Feld ausgeben. Land aus
Stammdaten-Feld "Land (lang)" ausgeben. Keine Lerzeilen in der Adresse. Hinweis
auf Anzahl Belegexemplare entfernt.
2.5.8E
o Schnittstelle DATEV Stammdaten
Zahlungsziel = "10"
Land aus USTId in Spalte "Land" ausgeben und UMSTId entsprechend kürzen
o Schnittstelle DATEV Buchungen
Spalten X, Z und AA in Kopfzeile leer lassen
In Spalte N zusätzlich zu den Bemerkungen die Ausgabe ausgeben.
o Gutschriften-Layout
Firma über Name des Ansprechpartners drucken
Überweisungshinweis auch dann drucken, wenn keine SEPA-Datei erzeugt wird.
Objekt-Bezeichnung statt Kürzel ausgeben.
o Honorarerfassung:
Bewerkungs-Feld auf 250 Zeichen Länge erweitert.
o Etiketten-Druck für Belegexemplare:
Hinweis mit Anzahl der Exemplare unten ausgeben.
2.5.8D
o Listen/Auswertungen
Auch bei langem Firmennamen nicht den Listenkopf nach unten verschieben.
2.5.8C
o Parameter-Pflege: Allgemein: Diverses:
Neuer Parameter "Gutschrift: Absenderzeile über Adresse ausgeben? (J/N)"
o Honorarabrechnung: Gutschriften drucken:
Wenn Parameter "Gutschrift: Absenderzeile über Adresse ausgeben? (J/N)" = "J",
dann Absenderzeile ausgeben.
2.5.8B
o Honorarabrechnung: Button "Zahllauf abrechnen":
In DATEV-Schnittstelle Bruttobetrag übermitteln und Kostenstelle aus Honorar-
Buchungszeile.
2.5.8A
o Stammdaten Mitarbeiter:
Neues Eingabefeld "Kreditorennummer" (alphanumerisch)
Neues Eingabefeld "EU-Ausland" (Checkbox) für die Ermittlung des Steuerschlüssels
für DATEV
o Stammdaten Honorarart:
Neues Eingabefeld "Sachkonto" (alphanumerisch)
o Stammdaten Objekte:
Neue Eingabefelder für Kopf der Gutschriften (Grafik) und Fuss der Gutschriften
(Grafik).
o Parameter-Pflege: Allgemein: Abrechnung
Neue Parameter für die Steuerung der Erstellung von DATEV-Schnittstellendaten
während der Honorarabrechnung:
- DATEV-Dateien erstellen? (J/N)
- Verzeichnis für DATEV-Dateien
- DATEV Beraternummer
- DATEV Mandantennummer
- DATEV Sachkontennummernlänge
- DATEN Steuerschlüssel EU-Ausland
o Parameter-Pflege: Allgemein: Abrechnung
Neue Parameter für die Steuerung der Erstellung von PDF-Dateien mit den
Gutschriften während der Honorarabrechnung:
- PDF-Dateien mit Gutschriften erstellen? (J/N)
- Verzeichnis für PDF-Dateien (Gutschriften)
o Honorarabrechnung: Button "Zahllauf abrechnen":
Wenn Parameter "PDF-Dateien mit Gutschriften erstellen? (J/N)" = "J", dann für jeden
Beleg (Gutschrift) des Zahllaufes eine PDF-Datei erstellen. Dateiname:
{Belegnummer}.PDF.
Wenn Parameter "DATEV-Dateien erstellen? (J/N)" = "J", dann zwei Schnittstellen-
Dateien im DATEV-Format generieren (Buchungsstapel und Kreditoren-Stammdaten).
2.5.7V
o SEPA-Datei erstellen:
Auch die Bemerkung aus der Honorarbuchung im Überweisungstext mitgeben.
2.5.7U
o Stammdaten Mitarbeiter:
Nach Eingabe der IBAN das Feld mit dem Banknamen automatisch füllen.
Version 2.5.7T
o Stammdaten Mitarbeiter:
Neuer Button "Export IBANHIN" generiert eine Textdatei IBANHIN.TXT im
Programmverzeichnis mit den BLZ und Kontonummern aller Mitarbeiter, die mit dem
"SEPA Account Converter" von Star Finanz in eine IBANRUECK-Datei konvertiert
werden kann.
Neuer Button "Import IBANRUECK" zum Einlesen der IBANRUECK-Datei und
Speichern der darin enthaltenen IBAN- und BIC-Codes.
Version 2.5.7S
o Honorarstatistik:
"insgesammt" ersetzt durch "insgesamt"
Version 2.5.7R
o Parameter-Pflege: Abrechnung
Parameter "SEPA XML-Version: 1 = "pain.001.001.02.xsd", 2 =
"pain.001.002.03.xsd"" umbenannt in "SEPA XML-Version: 1 =
"pain.001.001.02.xsd", 2 = "pain.001.002.03.xsd", 3 = "pain.001.003.03.xsd"".
o Honorarabrechnung: SEPA XML-Datei:
wahlweise XML-Version "pain.001.003.03.xsd"
Version 2.5.7Q
o Stammdaten Mitarbeiter:
Neues Eingabefeld (Checkbox): "Kleinunternehmer §19 Abs.1 UStG ". Wird bei
Altdaten mit Steuersatz-Id "-" aktiviert.
Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird ein zusätzlicher Text im Gutschriftsbeleg
gedruckt:
"Gemäß §19 Abs.1 UStG wird keine Umsatzsteuer erhoben"
Version 2.5.7P
o Parameter-Pflege: Register "Beleglayout":
Neue Eingabefelder (Checkboxen) zur Aktivierung von Belegkopf- und Belegfuss-
Grafik beim Drucken und beim Erstellen von Serienmails (mindestens Access 2007
erforderlich).
Version 2.5.7N
o Parameter-Pflege: Allgemein:
Neues Thema "E-Mail-Versand" mit diversen Parametern für den Mailversand.
o Neu: Verwaltung -> E-Mails:
Anzeige aller durch das HONORAR-Programm generierten E-Mails. Wahlweise
Versand einer einzelnen oder aller noch nicht gesendeten E-Mails. Der Versand
erfolgt direkt an den SMTP-Server (nicht über Outlook).
o Stammdaten Mitarbeiter:
Neues Eingabefeld (Checkbox) "Gutschriftversand per Serienmail".
o Honorarabrechnung: Fenster "Listauswahl":
- Button "Gutschriften" umbenennen in "Gutschriften drucken". Neues
Selektionsmerkmal: "Nur Gutschriften für Mitarbeiter drucken, die keine Serienmail
erhalten".
- Neuer Button "Serienmail mit Gutschriften erstellen": Für jeden von der
Honorarabrechnung betroffenen Mitarbeiter, bei dem eine Emailadresse hinterlegt ist
und der das Merkmal "Gutschriftversand per Serienmail" hat, wird eine E-Mail
generiert, die die Gutschrift als PDF-Anhang enthält. Nach dem Generieren der
Serienmail wird das (neue) Fenster "E-Mails" angezeigt.
o Parameter-Pflege: Neues Register "E-Mail-Text"
zur Eingabe des Textes in Mails mit Gutschrift-Anhang.
Version 2.5.7M
o Honorarabrechnung -> Zahllauf-Journal drucken:
Statt Kto-Nr und BLZ jetzt IBAN und BIC auflisten.
Netto- UND Brutto-Betrag ausgeben.
o Parameter-Pflege: Allgemein -> Abrechnung
Neuer Parameter "Zahllauf-Journal in alphabetischer Reihenfolge ausgeben? (J/N)"
Version 2.5.7M
o Zahllauf-Journal:
Wenn Parameter "Zahllauf-Journal in alphabetischer Reihenfolge ausgeben? (J/N)" =
"J", dann Liste alphabetisch ausgeben und Kostenstelle ergänzen. (Kostenstelle
wird nur dann ausgegeben, wenn pro Honorar-Datensatz ein Überweisungsbeleg
generierte wurde. Sonst kann eine Überweisung mehrere Kostenstellen betreffen.)
o Honorarabrechnung: Druck Etiketten für Belegexemplare:
Anzahl Exemplare nicht mehr unter der Adresse ausdrucken, sondern rechts neben
dem Absender / der Überschrift.
Version 2.5.7L
o Auswertung -> Kontrollmeldeverfahren
Erstellung CSV-Datei: Kollision mit Dezimaltrennzeichen verhindern. (Export-Schema
verwenden.)
Version 2.5.7K
o Honorarabrechnung: Gutschriften:
Überschrift "Honorarabrechnung" geändert in "Honorar-Gutschrift"
o Honorarabrechnung: Gutschriften:
In allen Gutschrift-Layouts ggf. SEPA-Daten ausgeben statt KTO+BLZ.
o Neu: Stammdaten -> Land
Neue Tabelle zur Pfelge der verwendeten Länder-Kürzel und -Bezeichnungen und
zur Kennnzeichnung der Länder, die bei der Funktion "Kontrollmeldeverfahren"
berücksichtigt werden sollen.
o Stammdaten Mitarbeiter:
Eingabefeld "Land" ist jetzt Kombifeld mit Auswahlmöglichkeit aus neuer Tabelle
"Land".
o Parameter-Pflege: Allgemein -> Diverses
Neuer Parameter "KMV-Nr des Verlags"
Neuer Parameter "CSV-Datei für Export Adressen zum Kontrollmeldeverfahren"
(Pfad und Datiename)
o Neu: Auswertung -> Kontrollmeldeverfahren
Erstellung eines Jahresberichtes mit den Honoraren ausländischer Mitarbeiter.
Erstellung einer passenden CSV-Adressdatei.
Version 2.5.7I
o Schnittstelle Honorare Importieren: Dateiformat "Komma-separiertes Format 1":
Bei ungültigem Datum den Datensatz ignorieren.
Version 2.5.7H
o Schnittstelle Honorare Importieren: Dateiformat "Komma-separiertes Format 1":
Trennzeichen Semikolon statt Komma verwenden.
Version 2.5.7G
o Honorarabrechnung: Erstellung der SEPA-Datei:
Alle in SEPA unzulässigen Sonderzeichen durch Underliner ersetzen.
o Honorarabrechnung: Gutschriften:
KTO und BLZ nur ausgeben, wenn DTAUS-Datei erstellt wurde.
IBAN und BIC nur ausgeben, wenn SEPA-Datei erstellt wurde.
Version 2.5.7F
o Stammdaten Mitarbeiter:
Neues Eingabefeld (Checkbox): "deaktiviert".
Hier gekennzeichneter Mitarbeiter wird in der Honorarerfassung nicht mehr zur
Auswahl angezeigt.
o Honorarerfassung:
Wenn im Formularkopf KEIN Objekt gewählt wurde: Niedrigste (erste) Kostenstelle
vorschlagen. (Sonst die Standard-Kostenstelle des Objekts)
o XML-SEPA-Schnittstelle:
"Grouping Option" immer mit "GRPD" füllen (nicht "MIXD").
o Honorarabrechnung: Gutschriften:
Die Daten der gespeicherten Bankverbindung ggf. vollständig ausgeben, so wie sie
im Mitarbeiter-Stammsatz gespeichert sind (KTO und BLZ, IBAN und BIC, SWIFT).
o Honorarabrechnung: Erstellung der Zahlungsverkehrs-Datei:
Wenn DTAUS-Datei erstellt wird (Parameter entsprechend gesetzt), dann die am
Zahllauf beteilgten Mitarbeiter auf Vollständigkeit der Bankdaten "Kontonr" und "BLZ"
prüfen.
Wenn SEPA XML-Datei erstellt wird (Parameter entsprechend gesetzt), dann die am
Zahllauf beteilgten Mitarbeiter auf Vollständigkeit der Bankdaten "IBAN" und "BIC"
prüfen.
Version 2.5.7D
o Parameter-Pflege: Allgemein: Thema "Abrechnug":
Neuer Parameter zur Umschaltung zwischen SEPA XML-Version:
"pain.001.001.02.xsd" und "pain.001.002.03.xsd"
o Honorarabrechnung: SEPA XML-Datei:
Sonderzeichen & > < # " generell löschen.
Version 2.5.7C
o Honorarabrechnung: SEPA XML-Datei:
Sonderzeichen & > < # " umsetzen auf XML-Schreibweise
Version 2.5.7B
o Honorarabrechnung: SEPA XML-Datei:
XML-Version: pain.001.001.02.xsd
Version 2.5.7A
o Parameter-Pflege: Allgemein: Thema "Abrechnug":
Parameter für Fibu-Schnittstelle jetzt unter dem Thema "Schnittstellen"
o Parameter-Pflege: Allgemein: Thema "Abrechnug":
Neue Parameter für die Erstellung einer SEPA XML-Datei statt oder gelcihzeitig mit
der DTAUS-Datei.
Version 2.5.7A
o Honorarabrechnung:
SEPA XML-Datei erstellen, wenn Parameter entsprechend gesetzt sind.
Vollständigkeit der SEPA-Daten bei Mitarbeitern prüfen.
SEPA-Daten auf Datenträger-Begleitzettel und auf Zahllaufjournal drucken.
Version 2.5.6W
o Parameter-Pflege: Allgemein -> Abrechnung:
Neuer Parameter: "Texte in DTAUS-Datei in GROSSBUCHSTABEN ausgeben? (J/N)"
o Honorarabrechnung:
Wenn Parameter: "Texte in DTAUS-Datei in GROSSBUCHSTABEN ausgeben? (J/N)"
= "J", dann Texte in Großbuchstaben umsetzen und Umlaute in Doppellaute.
Version 2.5.6V
o Honorarabrechnung: Fibu-Schnittstelle:
Zusätzliche Ausgleichsbuchung und OP-Satz nur für Honorare erzeugen, die in den
Zahllauf (die DTAUS-Datei) eingeflossen sind.
Ausgleichsbuchung und OP-Satz ggf. auch für den letzten Beleg generieren.
Version 2.5.6U
o Parameter-Pflege -> Allgemein -> Abrechnung:
Neue Parameter:
"FiBu-Schnittstelle: Buchungsschlüssel Ausgleichsbuchung"
"FiBu-Schnittstelle: Gegenkonto bei Ausgleichbuchung"
o Honorarabrechnung: Fibu-Schnittstelle:
Zusätzliche Ausgleichsbuchung und OP-Satz übertragen.
Version 2.5.6T
o Parameter-Pflege -> Allgemein -> Abrechnung:
Neuer Parameter "Bruttobetrag auf Belegebene errechnen, statt auf
Einzelhonorarebene? (J/N)".
o Honorarabrechnung:
Wenn Parameter "Bruttobetrag auf Belegebene errechnen, statt auf
Einzelhonorarebene? (J/N)" = "J": Bruttosumme in DTAUS-Datei, Fibu-Schnittstelle,
Gutschriften, Liste "Honorare nicht für Zahllauf", Liste Zahlläufe,
Datenträgerbegleitzettel und Zahllaufjournal aus der Nettosumme errechnen. Keine
Bruttowerte bei Einzelpositionen ausgeben.
Version 2.5.6S
o Honorarabrechnung: Fibu-Schnittstelle:
Keine Honorare berücksichtigen, die ggf. später hinzugefügt wurden und noch keine
Belgnummer haben.
Feld BELFD mit eindeutiger Nummer je Beleg und Feld FOLC5 mit laufender Nr.
innerhalb des Belegs füllen.
Version 2.5.6R
o Honorarabrechnung: Fibu-Schnittstelle:
Steuerfunktionsschlüssel ist jetzt "1"
Version 2.5.6Q
o Parameter-Pflege -> Allgemein -> Abrechnung:
Neuer Parameter "FiBu-Schnittstelle: Konto "Verbindlichkeiten" (Sammelkonto für
Kerditoren)"
Version2.5.6Q
o Honorarabrechnung: Fibu-Schnittstelle:
Statt je Sachkonto eine Zeile der Satzart 10 und eine Zeile der Satzart 20 zu
übergeben,
wird je Belegnummer eine Zeile der Satzart 10 übergeben, dann eine Zeile der
Satzart 20 für den Kreditor und n Zeilen der Satzart 20 (je Aufwandskonto eine)
o Honorarabrechnung: Neuer Button "Fibu-Schnittstelle wiederholen"
o Honorarerfassung:
Bei Änderung der Kostenstelle den Preis nur dann neu berechnen, wenn neuer
Preis nicht Null ist.
Version2.5.6P
o Honorarabrechnung: Druck Gutschriften:
Reihenfolge der aufgelisteten Honorare jetzt Datum+Objekt+Ausgabe+Seite statt
Ausgabe+Seite+Datum
Layout gerafft
o Honorarabrechnung: Fibu-Schnittstelle:
Buchungsgruppennummer RIED120901 in Präfix übergeben.
Firmennummer und Blegnummer in Präfix übergeben.
Belegnummer in Satzart 10 übergeben.
Version2.5.6O
o Honorarabrechnung: DTAUS-Datei erstellen:
BLZ und Kontonumer des Verlags zuverlässig in der DTAUS-Datei speichern.
Version2.5.6N
o Import Honorardaten XML:
Component-Knoten "Lead" mit importieren und "Vorspann"-Texte zu der
Gesamttextlänge hinzurechnen.
o Parameter-Pflege -> Allgemein -> Abrechnung:
Neuer Parameter: "Etikettendruck bei Abrechnung: Nur Mitarbeiter aus Zahllauf
berücksichtigen?"
Version2.5.6M
o Honorarerfassung:
Button "alle ungeprüften Honorare in Archivtabelle verschieben": Honorare auch
dann korrekt verschieben, wenn ein Objekt gewählt / gefiltert wurde.
Version2.5.6K
o Import Honorardaten XML:
- Importdateien mit nicht XML-konformen Dateinamen soweit möglich umbenennen.
- Wenn je Bild ein Honorar angelegt wird: Menge = 1
Version2.5.6I
o Import Honorardaten XML:
Kostenstelle korrekt zuordnen
Version2.5.6H
o Import Honorardaten XML: Images:
Wenn genau ein Fotograf gefunden wird: 1 Honorar anlegen mit Anzahl der Bilder
für den Fotografen.
Wenn Anzahl Bilder = Anzahl Fotografen (>1): Je Bild 1 Honorar anlegen mit Anzahl
1 für den Fotografen.
Wenn Anzahl Bilder <> Anzahl Fotografen: Je Bild 1 Honorar anlegen mit Anzahl 1
für Fotograf "NN".
Version2.5.6G
o Import Honorardaten XML:
Wenn Autorname länger als 50 Zeichen: Name kürzen.
Name der Historisierungsdatei speichern.
o Honorarerfassung:
Bei Klick auf "Import-ID" die historisierte Datei anzeigen.
Version2.5.6F
o Honorare abrechnen: Druck Gutschriften:
Ggf, Kreditorennummer mit ausdrucken.
o Honorare abrechnen: FiBu-Schnittstelle:
Sachkonto (Aufwandskonto) aus Mitarbeitergruppe oder (wenn dort leer) aus
Objekt-Stammdaten ermitteln.
Kostenstelle in Schnittstelle NICHT füllen (bleibt leer).
o Parameter-Pflege: Allgemein: Abrechnung Honorare:
Neuer Parameter "Nur einzeln geprüfte Honorare (Anstrich) abrechnen? (J/N)".
o Honorarerfassung: Honorare einzeln prüfen
Wenn Parameter "Nur einzeln geprüfte Honorare (Anstrich) abrechnen? (J/N)" = "J":
Neue Eingabefeld (Checkbox) "geprüft" anzeigen.
Neuer Button "alle ungeprüften Honorare in Archivtabelle verschieben".
Neuer Button "Honorar aus Archivtabelle suchen / übernehmen".
o Honorarabrechnung: Honorare einzeln prüfen
Wenn Parameter "Nur einzeln geprüfte Honorare (Anstrich) abrechnen? (J/N)" = "J":
Abrechnung nur zulassen, wenn im betroffenen Zeitraum keine ungeprüften
Honorare vorliegen.
o Parameter-Pflege: Allgemein: Schnittstellen:
Neuer Parameter "Schnittstelle Import Honorare: Verzeichnis zur Historisierung
importierter Dateien"
o Import Honorardaten XML: Dateien historisieren
Falls Parameter "Schnittstelle Import Honorare: Verzeichnis zur Historisierung
importierter Dateien" gefüllt ist, die verarbeiteten Dateien in ein Sub-Verzeichnis
(Name=Datum) des Historisierungsverzeichnis verschieben.
2.5.6E o Stammdaten Objekt:
Neues Eingabefeld "Sachkonto für FiBu". Wird verwendet, wenn in
Mitarbeitergruppe kein Sachkonto hinterlegt ist.
Version2.5.6E
o Stammdaten Mitarbeitergruppe"
Neues Eingabefeld "Sachkonto für FiBu".
Version2.5.6B
o Verwaltung -> Benutzerverwaltung:
Neue Berechtigungen:
- darf Stammdaten bearbeiten
- darf Honorare erfassen / bearbeiten (und importieren)
- darf Honorare abrechnen
o Temporäre Tabellen benutzerbezogen in der Mandanten-Datenbank speichern.
Honorar.mde - Datei kann jetzt von mehreren Benutzern gleichzeit genutzt werden.
Jeder Benutzer kann sich jedoch nur einmal anmelden.
Version2.5.6A
o Stammdaten Adressgruppe:
Neues Eingabefeld (Checkbox) "in FiBu-Schnittstelle übernehmen?"
o Parameter-Pflege: Allgemein: Abrechnung:
Neue Parameter:
- "Name der FiBu-Schnittstellen-Datei inkl. Pfad, mit Extension (# = Nr)"
(Symbol "#" im Dateinamen wird durch die Nummer der zugehörigen DTAUS-Datei
ersetzt.)
- "FiBu-Schnittstelle: Generelles Aufwandskonto (wenn leer: Konto aus KST
verwenden)"
- "FiBu-Schnittstelle: Buchungsschlüssel"
o Honorarabrechnung: DTAUS-Datei-Erstellung:
Wenn betroffene Mitarbeitergruppen das Merkmal "in FiBu-Schnittstelle
übernehmen?" haben, wird eine Schnittstellendatei für die FiBu erzeugt (eine Zeile /
Buchung je Mitarbeiter und Kostenstelle). Es werden alle Honorare berücksichtigt,
die zum Zahllauf-Zeitraum und ggf. -Objekt passen, also auch "Honorare nicht für
Zahllauf".
o Import Honorardaten: Neues Format "XML":
Import von XML-Dateien. Jede XML-Datei enthält ein Honorar (einen Artikel bzw. ein
Bild).
Zuordnung zu Honorararten mit externem Kürzel "Text" und "Image".
Unbekannte Kostenstelle (XML Knoten "Section") ggf. automatisch anlegen.
o Stammdaten Mitarbeiter:
Neue Eingabefelder "SEPA IBAN" und "SEPA BIC".
Feld "Ausl.kto." umbenannt in "SWIFT"
o Parameter-Pflege: Allgemein: Schnittstellen:
Neuer Parameter. "Schnittstelle Import Honorare im XML-Format: Divisor für
Zeilenberechnung aus Zeichenanzahl"
o Stammdaten Steuersatz:
Neues Feld "Steuerschlüssel in FiBu" für FiBu-Schnittstelle.
Version2.5.5X
o Honorarabrechnung: Druck Datenträgerbegleitzettel:
Anzahl Datensätze und Kontrollsummen von Kontonummern und BLZ korrekt
ermitteln (Null-Belege nicht mitzählen).
2.5.5W o HASPAC-Dongle werden nicht mehr unterstützt.
Voll kompatibel zu Access 2010.
2.5.5V o SG-LOCK-Dongle unterstützen
Kompatibel mit Windows 7 64Bit.
2.5.5U o Import Honorardaten Format "BM":
Import verlangsamt und damit stabilisiert.
2.5.5T o Honorar-Abrechnung: Ausdruck Liste "Buchungsliste":
Alle Beträge auf unterster Ebene runden, so dass keine Rundungsdifferenzen
entstehen können.
2.5.5S o Import Honorare: Format "BM":
Textdatei zunächst in temporärer Tabelle speichern und erst dann verarbeiten.
o Parameter-Pflege: Allgemein: Diverses:
Parameter "Buchungsliste gliedern nach: 1=KSV/nicht KSV, 2=Sachkonto,
3=Honorarart" umbenannt in "Buchungsliste: Gliederung: 1=KSV/nicht KSV,
2=Sachkonto, 3=Honorarart, 4=Hon.art nur aus ZL"
o Honorar-Abrechnung: Buchungsliste:
Neue Gliederungsart "4" (nach Honorarart, jedoch nur Honorare aus Zahllauf)
berücksichtigen.
o Parameter-Pflege: Neue Registerkarte "Beleg-Layout":
Speicherung der Grafiken für Gutschrift-Kopf und -Fuss.
o Parameter-Pflege: Allgemein: Diverses:
Neuer Parameter: "Gutschrift-Layout: 1=Standard, 2=Sortierung nach Objekt"
o Honorar-Abrechnung: Gutschriften-Druck:
Neues Layout ("2") berücksichtigen: Sortierung nach Objekt mit Zwischensummen.
Grafik im Belegkopf UND im Belegfuss.
o Honorar-Abrechnung: DTAUS-Datei-Erstellung:
Keine Buchungszeilen mit 0,00 EURO generieren.
o Honorarstatistik:
Objekt-Auswahl jetzt mit Listfeld statt Kombifeld. Es können mehrere Objekte
gleichzeitig selektiert werden.
o Parameter-Pflege: Allgemein: Diverses:
Neue Parameter:
- Honorare nicht für Zahllauf: Layout: 1=Standard, 2=Pivot-Tabelle
- Honorare nicht für Zahllauf: Layout Pivot-Tabelle: Aufzählung der Honorararten
2.5.5S o Honorar-Abrechnung: Ausdruck Liste "Honorare nicht für Zahllauf":
Neue Parameter berücksichtigen. Ggf. Ausgabe als Pivot-Tabelle (Anzahl je
Mitarbeiter und Honorarart)
2.5.5R o Import Honorare:
Neues Listfeld mit allen (nach dieser Programmänderung) durchgeführten
Importvorgängen.
Administrator kann einzelne Importvorgänge gezielt rückgängig machen (löschen).
o Honorar-Abrechnung Gutschriften-Druck:
Abschneiden von Zeilen bei mehrseitigen Gutschriften verhindern.
o Honorarstatistik: Honorare nach Datum:
Wochentag mit ausdrucken.
o Honorarerfassung:
Gesperrte Buchungszeiträume für einzelne Objekte auch dann berücksichtigen,
wen in einem Erfassungsformular auf verschiedene Objekte gebucht wird.
2.5.5Q o Import Honorartdaten:
Workfolder ("Ressort") aus importierter Datei nicht nur zur Ermittlung der
Kostenstelle nutzen, sondern in Honorar-Datensatz und in neuer Stammdaten-
Tabelle speichern.
o Honorarerfassung:
Neues Eingabefeld (Kombifeld) "Ressort" (hinter Checkbox "KSV"). Auswahl eines
Workfolders.
o Neu: Stammdaten Ressort (Workfolder)
Stammdatenpflege-Maske für neue Tabelle
o Honorarstatistik:
- Neues Selektionsmerkmal "Ressort" (Workfolder, Kombifeld).
- Druckausgabe: Listauswahl: Neue Liste sortiert nach Ressort (Workfolder) und
Datum.
2.5.5P o Import Honorare: Schnittstellenformat "BM":
Wenn das Datum in der Importdatei fehlt, das Honorar auf das aktuelle Tagesdatum
buchen.
2.5.5O o Import Honorare: Schnittstellenformat "BM":
Trennzeichen Semikolon statt Komma verwenden.
2.5.5N o Parameter-Pflege -> Allgemein -> Schnittstellen:
Neues Schnittstellenformat "BM".
2.5.5L o Honorarabrechnung: Serienbriefdruck:
WORD nicht mittels Active-X öffnen, sondern mit Shell-Funktion.
2.5.5K o Parameter-Pflege -> Allgemein -> Schnittstellen:
Neuer Parameter "Schnittstelle Import Honorare: Honorare unbekannter Autoren
direkt Autor "NN" zuordnen? (J/N)"
o Schnittstelle Honorare importieren:
Wenn das Mitarbeiterkürzel in der Schnittstellendatei unbekannt ist, dann keinen
Auswahl-Dialog zur Zuordnung eines Mitarbeiters anzeigen, sondern das Honorar
direkt dem Mitarbeiter für nicht zuordbare Honorare (mit dem Schnittstellenkürzel
"NN") zuordnen.
Nach dem Import können mit der Honorarstatistk alle Honorare dieses Dummy-
Mitarbeiters aufgelistet und in der Honorarerfassung korrigiert / korrekt zugeordnet
werden.
Version 2.5.5J
o Verwaltung -> Datenquelle zuordnen:
Defaultwerte für Datenbank-Verbindungsdaten können in einer Textdatei
"HONORAR.INI" im Programmverzeichnis hinterlegt werden.
o Stammdaten Mitarbeiter:
Neues Eingabefeld (Kombifeld) "Mitarbeiter suchen": Eingabe oder Auswahl eines
Mitarbeiter-Nachnamens. Der gewählte Mitarbeiter-Stammsatz wird direkt angezeigt.
Neues Eingabefeld "Personalnummer".
o Honorarabrechnung: Ausdruck Gutschriften:
Ggf. die Personalnummer des Mitarbeiters ausdrucken.
o Honorarerfassung:
- Kostenstelle nur dann vorschlagen, wenn zusätzlich zum Erscheinungsdatum ein
Objekt mit Standard-Kostenstelle selektiert wurde.
- Kombifeld zur Ausgaben-Auswahl absteigend nach ID sortieren, wenn Ausgaben
keinen EVT haben.
o Honorarabrechnung:
Speichern eines neuen Abrechnungslauf-Datensatzes nur noch über Button "neuen
Abrechnungslauf speichern" möglich.
Auswahl des Objektes kann auch nach dem Speichern des Abrechnunslauf-
Datensatzes geändert werden, solange keine Honorare zugeordnet wurden.
o Parameter-Pflege: Allgemein: Diverses:
Parameter "Buchungsliste nach Kostenarten (KSV/nicht KSV) gliedern? (J/N)"
umbenannt in "Buchungsliste gliedern nach: 1=KSV/nicht KSV, 2=Sachkonto,
3=Honorarart".
o Honorarabrechnung: Ausdruck Buchungsliste:
Gliederung der Buchungsliste auf oberster Ebene ist abhängig von Parameter
"Buchungsliste gliedern nach: 1=KSV/nicht KSV, 2=Sachkonto, 3=Honorarart". Neu
ist Gliederung "Honorarart" (Parameter=3).
o Stammdaten Honorarart:
Neues Eingabefeld (Checkbox) "Pauschalhonorar":
Wird diese Honorarart einem Mitarbeiter zugeordnet, so erhält dieser Mitarbeiter
ausschließlich das Pauschalhonorar. Alle anderen Honorare des Mitarbeiters erhalten
den Wert 0,- €.
o Stammdaten Mitarbeiter:
Neues Eingabefeld (Checkbox) "Honorar für diesen Mitarbeiter wird pauschal
abgerechnet":
Dem Mitarbeiter muß genau eine Honorarart nmit dem Merkmal "Pauschalhonorar"
zugeordnet werden.
o Honorarabrechnung:
Für jeden Mitarbeiter mit dem Kennzeichen "Pauschalabrechnung", der im
Abrechnungszeitraum mindestens eine "normale" Honorarleistung erbracht hat, wird
ein zusätzlicher (!) Honorar-Datensatz mit der Pauschale und ihrem Preis angelegt.
Datum für dieses Honorar ist der letzte Tag des Abrechnungszeitraumes.
Kostenstelle, Steuersatz und Objekt werden von dem ersten gefundenen normalen
Honorar übernommen. Die Preise aller normalen Honorare des Mitarbeiters werden
auf 0 gesetzt und ebenso wie das Pauschalhonorar als "abgerechnet" markiert.
Version 2.5.5I
o Parameter-Pflege - Allgemein - Diverses:
Neuer Parameter "Änderungen an vorhandenen Datensätzen müssen bestätigt
werden? (J/N)"
o Ändern bestätigen
Bei Änderung eines vorhandenen Datensatzes Rückfrage an den Benutzer.
Berifft Honorarerfassung und alle Stammdatenformulare.
o Honorarerfassung: Sortierung nach Seite
Bei Honorarerfassung Liste sortiert nach "Seite" korrekt sortieren.
o Honorarstatistik: Mitarbeitergruppe
Neue Ausgabeform der Honorarstatistik: Sortierung Mitarbeitergruppe mit den
jeweiligen Mitarbeitern je Gruppe. Wahlweise mit Einzelhonoraren.
o Honorarstatistik: Kreuztabelle Mitarbeiter / Monat
Neue Ausgabeform der Honorarstatistik: Umsatz je Mitarbeiter (Mitarbeiter als Zeilen)
mit einer Spalte je Monat und Jahressumme. Selektion eines Jahres.
o Honorarstatistik: Kreuztabelle Kostenstelle/Monat
Neue Ausgabeform der Honorarstatistik: Umsatz je Kostenstelle (Kostenstellen als
Zeilen) mit einer Spalte je Monat und Jahressumme. Selektion eines Jahres.
o Honorarstatistik: Kostenstellen-Multiselekt
Selektionsmerkmal "Kostenstelle" in der Honorarstatistik: Möglichkeit zur Auswahl
mehrerer Kostenstellen (Listfeld mit Multiselekt-Eigenschaft).
o Gutschriften: Feldinhalt Honorarart ausschreiben
In den Gutschriften für die Honorart nicht das Kürzel sondern den Text ausgeben.
o Datenprüfung bei Honorarabrechnung
Zahllauferfassung: Vor Erstellung der DTAUS-Datei die Felder BLZ und Kto-Nr im
Mitarbeiterstamm auf Vollständigkeit prüfen. Unvollständige Datensätze ggf. als
Tabelle zur Eingabe anzeigen. Abrechnung nur bei vollständigen Daten möglich.
Version 2.5.5H
o Stammdaten Mitarbeiter:
Bei Auswahl der BLZ die aktuellen Daten zur Auswahl anzeigen: ca. 5.000
Bankleitzahlen mit ca 19.000 Banken (Orten).
Version 2.5.5G
o Honorarstatistik: Liste nach Mitarbeitern (alphabetisch):
Verschiedene Mitarbeiter mit gleichem Nachnamen NICHT zu einer Gruppe
zusammenfassen.
Version 2.5.5F
o Fehlerhafte Ausgabe "#Fehler?" in Listen verhindern.
Version 2.5.5D
o Honorarerfassung:
Im Kombifeld "Ausgabe" die (alphabetisch) erste Ausgabe vorschlagen, deren EVT
gleich oder höher dem eingegebenen "Erscheinungsdatum" (Honorardatum) ist.
o Honorarerfassung: Liste drucken:
Honorarart ggf. dreistellig ausdrucken.
Ausgabe ausdrucken.
o Honorarabrechnung: Druck Gutschriften:
Sortierung der Honorare innerhalb eines Beleges nach Ausgabe, Seite,
Erscheinungsdatum (Honorardatum)
Version 2.5.5C
o Honorarabrechnung -> Buchungsliste KSV / nicht KSV
Zuordnung zu "KSV" oder "nicht KSV" auf Basis der Honorarzeile, nicht auf Basis
des Mitarbeiter-Stammsatzes
o Honorarabrechnung -> Grutschriften:
Wenn Parameter "Gutschrift: Je Position Objekt, Ausgabe und Seitennummer
ausgeben? J/N" = "J", dann diese Informationen komplett ausgeben.
o Honorarabrechnung -> Listauswahl
Fenster zur Listauswahl nach dem Drucken / Schließen einer Liste wieder anzeigen /
einblenden.
o Honorarerfassung:
Sortierung nach "Seitennummer" korrekt anzeigen.
Liste korrekt ausgeben.
Version 2.5.5A
o Datenquelle verbinden:
SQL Server Datenbank kann eingebunden werden
